Faktura št. 117; Slavenska amerikanska petrolejska družba z o. z., Centrala Maribor, z dne 1. IV. 1926. Kupec: Anton Vodenik; Maribor. Vrednost fakture je 763,00 Din. Na fakturi je kolek in prilepljen odrezek položnice. Na levem robu je račun 2x preluknjan, račun je v slovenskem jeziku. Faktura je tiskovina, tisk je črne barve; v levem zgornjem kotu je glava podjetja; datum, kupec/naročnik in vsebina fakture so vpisani s pisalnim strojem, s črnilom temne barve. Na računu je kolek zeleno bele barve, v vrednosti 20 para, čez kolek je žig podjetja. Spodaj sta dva žiga: 1. Plačljivo takoj ob prejemu računa sicer zaračunamo 10% zamudnih obresti in 2. Železni sodi so naša last in se nam morajo vrniti v roku od 14 dni franko Celje. Na fakturi je prilepljen odrezek položnice, v vrednosti 763 Din, na odrezku je žig podjetja.